Come inviare una fattura a Statkraft

Usiamo il formato EHF

Il formato EHF (Elektronisk Handelsformat) è lo standard nazionale per la fatturazione elettronica in Norvegia, basato su Peppol BIS Billing 3.0. La maggior parte delle società Statkraft è registrata nel registro ELMA e nella Peppol Directory, consentendo una consegna sicura e automatizzata delle fatture tramite la rete Peppol. Consulta direttamente la directory per assicurarti che l'entità da fatturare sia registrata.

Utilizza Pagero o un altro fornitore di servizi

Statkraft ha scelto Pagero come partner per la fatturazione elettronica. Pagero offre soluzioni flessibili per le aziende, indipendentemente dal sistema contabile utilizzato.

Se utilizzi già un altro fornitore di fatturazione elettronica, contattalo per abilitare l'instradamento Peppol verso Statkraft.

Se non disponi di una soluzione di fatturazione elettronica, puoi utilizzare il portale web gratuito di Pagero, un servizio online gratuito che consente di inviare fatture a Statkraft senza alcun costo. Scopri come iniziare sulla homepage di Pagero qui.

Importante: Non inviare la stessa fattura sia in formato elettronico che come fattura cartacea o PDF.

Requisiti per le fatture

Per garantire un'elaborazione tempestiva e corretta, tutte le fatture devono includere uno dei seguenti elementi:

Un numero d'ordine d'acquisto valido di Statkraft (10 cifre, formato: 45xxxxxxxx); oppure

Un riferimento dell'acquirente: il nome e l'ID della persona in Statkraft che ha effettuato l'ordine.

Queste informazioni devono essere chiaramente incluse nella fattura stessa, non solo nell'email o nel messaggio.

Quando la fatturazione elettronica non è possibile

Statkraft opera con la fatturazione elettronica come standard. Se, per qualche motivo, la fatturazione elettronica non è possibile, le fatture possono, come ultima risorsa, essere inviate via email in formato PDF a: bilag@statkraft.com

Se si inviano più fatture in un'unica email, ogni fattura e i suoi allegati devono essere inclusi come file PDF separato.

Il numero d'ordine d'acquisto o il riferimento dell'acquirente (ID + nome) deve essere chiaramente indicato nella fattura in formato PDF.